1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3535-45-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-03-2009 Nombre de la Orden de Compra GASTOS DE REPRESENTACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3535-54-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Ingenieros Nº5 Punta Arenas Razón Social Regimiento de Ingenieros N:5 Punta Arenas R.U.T. 61.101.101-6 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento de Ingenieros N:5 Punta Arenas R.U.T. 61.101.101-6 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna * Impuesto 25016,046 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-03-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL E INDUSTRIAL ABU-GOSCH LTDA. Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL ABU GOSCH LIMITADA R.U.T. 95.580.000-1 Sucursal COMERCIAL E INDUSTRIAL ABU-GOSCH LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192401 Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta 1 Unidad MERCADERIAS SEGUN GUIA Nº 0109962 MERCADERIAS SEGUN GUIA Nº 0109962 $ 35.606,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.606 $ 35.606 50202310 Agua mineral 1 Unidad MERCADERIAS SEGUN GUIA Nº 0109963 MERCADERIAS SEGUN GUIA Nº 0109963 $ 37.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.030 $ 37.030 10101701 Salmones 1 Unidad MERCADERIAS SEGUN GUIA Nº 0109960 MERCADERIAS SEGUN GUIA Nº 0109960 $ 37.093,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.093 $ 37.093 50101538 Verduras frescas 1 Unidad MERCADERIAS SEGUN GUIA Nº 0109961 MERCADERIAS SEGUN GUIA Nº 0109961 $ 21.934,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.934 $ 21.934

Total Neto	$ 131.663
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.016
TOTAL OC	$ 156.679