1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3535-47-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-03-2009 Nombre de la Orden de Compra ABARROTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3535-54-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Ingenieros Nº5 Punta Arenas Razón Social Regimiento de Ingenieros N:5 Punta Arenas R.U.T. 61.101.101-6 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento de Ingenieros N:5 Punta Arenas R.U.T. 61.101.101-6 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 137812,89 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-03-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA OVIEDO LIMITADA R.U.T. 89.327.000-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192503 Rellenos de sándwich frescos 1 Unidad no definida MERCADERIAS SEGUN GUIA Nº 0067241, (C/10KG. QUESO GAUDA LAMINADO 1KL WINTER) MERCADERIAS SEGUN GUIA Nº 0067241, (C/10KG. QUESO GAUDA LAMINADO 1KL WINTER) $ 630.561,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630.561 $ 630.561 50131801 Queso natural 1 Unidad MERCADERIAS SEGUN GUIA Nº 0067320 MERCADERIAS SEGUN GUIA Nº 0067320 $ 94.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.770 $ 94.770

Total Neto	$ 725.331
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 137.813
TOTAL OC	$ 863.144