1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3535-49-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-03-2009 Nombre de la Orden de Compra GASTOS DE REPRESENTACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3535-54-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Ingenieros Nº5 Punta Arenas Razón Social Regimiento de Ingenieros N:5 Punta Arenas R.U.T. 61.101.101-6 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento de Ingenieros N:5 Punta Arenas R.U.T. 61.101.101-6 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 6297,369576 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-03-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL E INDUSTRIAL ABU-GOSCH LTDA. Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL ABU GOSCH LIMITADA R.U.T. 95.580.000-1 Sucursal COMERCIAL E INDUSTRIAL ABU-GOSCH LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta 1 Unidad MERCADERIAS SEGUN GUIA Nº 0109959 MERCADERIAS SEGUN GUIA Nº 0109959 $ 2.518,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.518 $ 2.518 Agua mineral 1 Unidad MERCADERIAS SEGUN GUIA Nº 0109958 MERCADERIAS SEGUN GUIA Nº 0109958 $ 30.626,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.626 $ 30.626

Total Neto	$ 33.144
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.297
TOTAL OC	$ 39.441