1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3535-62-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-03-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3535-10-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Ingenieros Nº5 Punta Arenas Razón Social Regimiento de Ingenieros N:5 Punta Arenas R.U.T. 61.101.101-6 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento de Ingenieros N:5 Punta Arenas R.U.T. 61.101.101-6 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 15378,8204 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-03-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda. Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111704 Enchufes 1 Unidad MATERIALES SEGUN GUIA Nº0065121 MATERIALES SEGUN GUIA Nº0065121 $ 23.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.798 $ 23.798 40141702 Grifos 1 Unidad MATERIALES SEGUN BOLETA Nº2037819 MATERIALES SEGUN BOLETA Nº2037819 $ 11.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.756 $ 11.756 31211506 Pinturas de látex 1 Unidad   MATERIALES SEGUN GUIA Nº0065184 $ 19.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.134 $ 19.134 23153036 Placas de cerrojo 1 Unidad MATERIALES SEGUN GUIA Nº0065122 MATERIALES SEGUN GUIA Nº0065122 $ 26.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.252 $ 26.252

Total Neto	$ 80.941
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.379
TOTAL OC	$ 96.320