1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3536-11307-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-08-2008 Nombre de la Orden de Compra Mat. de Ofic. Secret. de Estudios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3536-11-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Ingenieros - ESCING Razón Social Escuela De Ingenieros Militares R.U.T. 61.101.025-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida El Arrayán S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela De Ingenieros Militares R.U.T. 61.101.025-7 Dirección de Facturación Avenida El Arrayán S/N Comuna San Antonio Impuesto 10117,956 Dirección de Envío de la Factura Avenida El Arrayán S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERGIO ALVAREZ ORDOÑEZ Razón Social SERGIO ERNESTO ALVAREZ ORDONEZ R.U.T. 4.252.353-4 Sucursal SERGIO ALVAREZ ORDOÑEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 13 Unidad no definida   13 RESMAS DE OFICIO 10 RESMAS DE CARTA $ 2.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.875 $ 30.875 14111506 Papel para impresora (del computador) 10 Unidad no definida RESMAS DE PAPEL CARTA   $ 2.238,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.380 $ 22.377

Total Neto	$ 53.252
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.118
TOTAL OC	$ 63.370