1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3536-11413-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-10-2008 Nombre de la Orden de Compra Pred. Milit. compra de Materiales para cerco. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3536-3-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Ingenieros - ESCING Razón Social Escuela De Ingenieros Militares R.U.T. 61.101.025-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida El Arrayán S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela De Ingenieros Militares R.U.T. 61.101.025-7 Dirección de Facturación Avenida El Arrayán S/N Comuna San Antonio Impuesto 62288,1028 Dirección de Envío de la Factura Avenida El Arrayán S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAMARENA Razón Social JOSE CAMARENA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.690.120-9 Sucursal CAMARENA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Poste de señalización 50 Unidad Poste Impregnado 4-5" 2.44MT Poste Impregnado 4-5" 2.44MT $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.850 $ 100.841 Grapas 8 kilogramo Grapas 1" Grapas 1" $ 2.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.744 $ 17.748 Alambre de púas 5 Rollo Alambre Puas Nº 16 500MT Alambre Puas Nº 16 500MT $ 41.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.245 $ 209.244

Total Neto	$ 327.832
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.288
TOTAL OC	$ 390.120