1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3536-149-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-08-2023 Nombre de la Orden de Compra Mant. Cas. Mil. Sof. Reparaciones de dependencias. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3536-24-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Ingenieros - ESCING Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.025-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida El Arrayán S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206001 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.025-7 Dirección de Facturación Avenida El Arrayán S/N Comuna San Antonio Impuesto 1425000 Dirección de Envío de la Factura Avenida El Arrayán S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transporte y Otros Razón Social ATT TRANSPORTES SPA R.U.T. 77.683.856-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Transporte y Otros Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102702 Revestimiento, instalación o mantenimiento de suelos 1 Unidad Mantenimiento y Reparación de dependencias del casino de Suboficiales de la Escuela de Ingenieros. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LAS DEPENDENCIAS DEL CASINO DE SUBOFICIALES DE LA ESCUELA DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO $ 7.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500.000 $ 7.500.000

Total Neto	$ 7.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.425.000
TOTAL OC	$ 8.925.000