1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3536-161-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-05-2007 Nombre de la Orden de Compra Compra de letreros y reparaciones. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas C.C. 1100065031"Servicio generales CBD", Compra de letreros y reparación de pizarras en la Secret. de Estudio de la Escuela. Proveniente de Licitación 3536-6-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Ingenieros - ESCING Razón Social Escuela De Ingenieros Militares R.U.T. 61.101.025-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida El Arrayán S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela De Ingenieros Militares R.U.T. 61.101.025-7 Dirección de Facturación Avenida El Arrayán S/N Comuna -1 Impuesto 89680 Dirección de Envío de la Factura Avenida El Arrayán S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social jose carlos cid castro R.U.T. 6.584.725-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 2 Unidad Letreros Letreros para cuadra CBDs. $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000 55121727 Letreros 4 Unidad Letreros Letreros sala de clases CBDs. $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000 44111911 Pizarras blancas interactivas o accesorios 4 Unidad Pizarras blancas interactivas o accesorios Reparación de pizarras CBDs. $ 33.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.000 $ 132.000 44111907 Diario Mural y accesorios 4 Unidad Diario Mural y accesorios Reparación diarios murales CBDs. $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000

Total Neto	$ 472.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.680
TOTAL OC	$ 561.680