1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3536-212-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-06-2013 Nombre de la Orden de Compra Mat. para Mant. y Rep. de Inmuebles. Iluminación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Ingenieros - ESCING Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.025-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida El Arrayán S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.025-7 Dirección de Facturación Avenida El Arrayán S/N Comuna San Antonio Impuesto 6728,2325 Dirección de Envío de la Factura Avenida El Arrayán S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA NAVAL Razón Social SONIA HENRIQUEZ RAMIREZ R.U.T. 5.484.793-9 Sucursal FERRETERIA NAVAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131831 Ácido muriático 3 Bidón Ácido Muriático Forc y Did 5 Lts Ácido Muriático Forc y Did 5 Lts $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.547 $ 5.546 31211904 Brochas 2 Unidad Brocha Excelsior 2" Brocha Excelsior 2" $ 1.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.218 $ 2.218 47131831 Ácido muriático 1 Unidad Ácido muriático Forc y Did 1 Lts Ácido muriático Forc y Did 1 Lts $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546 $ 546 31211704 Selladores 3 Saco Sika Igol Ladrillo 3 Kgs Sika Igol Ladrillo 3 Kgs $ 9.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.102 $ 27.101

Total Neto	$ 35.412
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.728
TOTAL OC	$ 42.140