1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3536-285-SE06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2006 Nombre de la Orden de Compra Insumos Computacionales Escuela Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Item 2204009 Insumos Computacionales Proveniente de Licitación 3536-49-L106 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Ingenieros - ESCING Razón Social Escuela De Ingenieros Militares R.U.T. 61.101.025-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida El Arrayán S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela De Ingenieros Militares R.U.T. 61.101.025-7 Dirección de Facturación Avenida El Arrayán S/N Comuna San Antonio Impuesto 207159,09 Dirección de Envío de la Factura Avenida El Arrayán S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO EDUCACIONAL Y COMPUT LTDA R.U.T. 78.220.350-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad Cartuchos de tinta Cartuchos de tinta $ 1.090.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.090.311 $ 1.090.311

Total Neto	$ 1.090.311
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 207.159
TOTAL OC	$ 1.297.470