1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3536-291-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-08-2011 Nombre de la Orden de Compra Text. y Otr. Mat. de Enseñanza (2614) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3536-44-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Ingenieros - ESCING Razón Social Escuela De Ingenieros Militares R.U.T. 61.101.025-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida El Arrayán S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela De Ingenieros Militares R.U.T. 61.101.025-7 Dirección de Facturación Avenida El Arrayán S/N Comuna San Antonio Impuesto 90839 Dirección de Envío de la Factura Avenida El Arrayán S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA NAVAL Razón Social SONIA HENRIQUEZ RAMIREZ R.U.T. 5.484.793-9 Sucursal FERRETERIA NAVAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 95 Saco saco de cemento saco de cemento $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 332.500 $ 332.500 23171525 Aditivos soldantes 8 Tineta tineta de sika tineta de sika $ 18.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.600 $ 145.600

Total Neto	$ 478.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 90.839
TOTAL OC	$ 568.939