1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3536-306-SE06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2006 Nombre de la Orden de Compra 2204001 Materiales oficina Escuela Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Item 2204001"Materiales de oficina", adquisición de materiales para las oficinas de la Escuela. Proveniente de Licitación 3536-50-LE06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Ingenieros - ESCING Razón Social Escuela De Ingenieros Militares R.U.T. 61.101.025-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida El Arrayán S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela De Ingenieros Militares R.U.T. 61.101.025-7 Dirección de Facturación Avenida El Arrayán S/N Comuna San Antonio Impuesto 1537,29 Dirección de Envío de la Factura Avenida El Arrayán S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social yazmin merlez quintar R.U.T. 7.230.524-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101604 Cartones protectores 1 Unidad Cartones protectores Según guía Nº 28359 $ 8.091,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.091 $ 8.091

Total Neto	$ 8.091
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 1.537
TOTAL OC	$ 9.628