1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3536-347-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-07-2008 Nombre de la Orden de Compra Mant. y rep de equipo infor. comanguar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Item 2206007 "Mantenimiento y reparacion de equipos Informaticos" de la Comandancia de Guarnición de Tejas Verdes. Proveniente de Licitación 3536-25-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Ingenieros - ESCING Razón Social Escuela De Ingenieros Militares R.U.T. 61.101.025-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida El Arrayán S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela De Ingenieros Militares R.U.T. 61.101.025-7 Dirección de Facturación Avenida El Arrayán S/N Comuna -1 Impuesto 15966,46 Dirección de Envío de la Factura Avenida El Arrayán S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO EDUCACIONA R.U.T. 78.220.350-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44102906 Kit de limpieza para el computador o el equipamiento de oficina 1 Unidad Kit de limpieza para el computador o el equipamiento de oficina Cambio de tarjeta de red pc $ 33.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad Fotocopiadoras Mantencion de fotocopiadora sharp $ 51.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.034 $ 51.034

Total Neto	$ 84.034
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.966
TOTAL OC	$ 100.000