1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3536-352-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-09-2011 Nombre de la Orden de Compra Text. y Mat. de enseñanza (2614) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3536-44-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Ingenieros - ESCING Razón Social Escuela De Ingenieros Militares R.U.T. 61.101.025-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida El Arrayán S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela De Ingenieros Militares R.U.T. 61.101.025-7 Dirección de Facturación Avenida El Arrayán S/N Comuna San Antonio Impuesto 382850 Dirección de Envío de la Factura Avenida El Arrayán S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA NAVAL Razón Social SONIA HENRIQUEZ RAMIREZ R.U.T. 5.484.793-9 Sucursal FERRETERIA NAVAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 30 Metro Cúbico metros cubicos de ripio metros cubicos de ripio $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.000 $ 255.000 11111611 Grava 30 Metro Cúbico metros cubicos de integral de rio metros cubicos de integral de rio $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.000 $ 255.000 11111701 Arena silícea 30 Metro Cúbico metros cubicos de arena negra metros cubicos de arena negra $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.000 $ 255.000 30111601 Cemento 500 Saco sacos de 40 kgs sacos de 40 kgs $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250.000 $ 1.250.000

Total Neto	$ 2.015.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 382.850
TOTAL OC	$ 2.397.850