1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3536-355-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-07-2008 Nombre de la Orden de Compra Mat. Mant. y Rep. de Inmuebles Esc. Ing. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Item 2204010 "Materiales para mantenimiento y reparacion de Inmuebles", compra de materiales para mantenimientos de inmuebles para el contigente de la Unidad. Proveniente de Licitación 3536-3-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Ingenieros - ESCING Razón Social Escuela De Ingenieros Militares R.U.T. 61.101.025-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida El Arrayán S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela De Ingenieros Militares R.U.T. 61.101.025-7 Dirección de Facturación Avenida El Arrayán S/N Comuna -1 Impuesto 14312,32 Dirección de Envío de la Factura Avenida El Arrayán S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Jose Cisternas Navarro y Cia Ltda R.U.T. 7.973.423-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211701 Esmaltes 2 Galón Esmaltes Esmalte Brill/ceres verde $ 11.917,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.834 $ 23.834 31211701 Esmaltes 1 Galón Esmaltes Esmalte Brill/ceres café $ 11.917,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.917 $ 11.917 31211904 Brochas 5 Unidad Brochas Brochas Excelsior 1/2 X 2.1/2 $ 992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.960 $ 4.960 30111601 Cemento 11 Unidad Cemento Cemento especial polpaico saco 42,5 Kg $ 3.147,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.617 $ 34.617

Total Neto	$ 75.328
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.312
TOTAL OC	$ 89.640