1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3536-407-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-07-2009 Nombre de la Orden de Compra Serv. Grales. CBD Reparacion sala de profesores Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3536-30-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Ingenieros - ESCING Razón Social Escuela De Ingenieros Militares R.U.T. 61.101.025-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida El Arrayán S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela De Ingenieros Militares R.U.T. 61.101.025-7 Dirección de Facturación Avenida El Arrayán S/N Comuna San Antonio Impuesto 203938,59 Dirección de Envío de la Factura Avenida El Arrayán S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Construcciones Ovalle Razón Social Héctor Hernán Ovalle Gallardo R.U.T. 7.428.875-8 Sucursal Construcciones Ovalle Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Carpintería o chapistería de acabados 1 Metro Cuadrado Enyesado de paredes, instalacion de ventanas de aluminio, reparacion de cielo, pintura, instalacion de aire acondicionado, pizarras telon y proyector, instalación eléctrica en Sala. enyesado de paredes, instalacion de ventanas de aluminio, reparacion de cielo, pintura, instalacion de aire acondicionado, pizarras telon y proyector, instalación eléctrica $ 1.073.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.073.361 $ 1.073.361

Total Neto	$ 1.073.361
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 203.939
TOTAL OC	$ 1.277.300