1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3536-437-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-12-2013 Nombre de la Orden de Compra Mant. y rep. de edif. reparaciones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3536-83-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Ingenieros - ESCING Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.025-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida El Arrayán S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.025-7 Dirección de Facturación Avenida El Arrayán S/N Comuna San Antonio Impuesto 227642,61 Dirección de Envío de la Factura Avenida El Arrayán S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BENJAZAMORA Razón Social BENJAMIN TOMAS ZAMORA VARGAS R.U.T. 4.749.655-1 Sucursal BENJAZAMORA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad -2 techos 9x7.20 (42aprox) planchas de zinc prepintado rojo 3.66mt. -40 palos 2x2. -10mt canal de cajon 1mt 0.5 pintada. -60mt forro perimetral 0.5 pintado. -varios Art. de ferret. fieltros, sellos, clavos. -2 rep. impermeab y pint de dos piezas. Reparacion de Techos y Piezas (Habitaciones). $ 1.198.119,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.198.119 $ 1.198.119

Total Neto	$ 1.198.119
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 227.643
TOTAL OC	$ 1.425.762