1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3536-438-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-11-2011 Nombre de la Orden de Compra Cas. CBD. Compras del Personal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3536-1-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Ingenieros - ESCING Razón Social Escuela De Ingenieros Militares R.U.T. 61.101.025-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida El Arrayán S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela De Ingenieros Militares R.U.T. 61.101.025-7 Dirección de Facturación Avenida El Arrayán S/N Comuna San Antonio Impuesto 330002,64 Dirección de Envío de la Factura Avenida El Arrayán S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor azul profundo Razón Social ROSA MARGARITA ROJAS POBLETE R.U.T. 8.059.128-4 Sucursal azul profundo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería 1 Unidad Por ventas al Personal Por ventas al Personal $ 1.736.856,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.736.856 $ 1.736.856

Total Neto	$ 1.736.856
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 330.003
TOTAL OC	$ 2.066.859