1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3536-488-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-12-2012 Nombre de la Orden de Compra Jard. Infant. Reparaciones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3536-64-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Ingenieros - ESCING Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.025-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida El Arrayán S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.025-7 Dirección de Facturación Avenida El Arrayán S/N Comuna San Antonio Impuesto 159600 Dirección de Envío de la Factura Avenida El Arrayán S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDUARDO ANDRES HERNANDEZ SOTO E.I.R.L Razón Social EDUARDO ANDRES HERNANDEZ SOTO EIRL; R.U.T. 76.163.412-7 Sucursal EDUARDO ANDRES HERNANDEZ SOTO E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Unidad Reparación y cambio de artefactos sanitarios en baño del Jardín Infantil, Conforme a requerimientos Técnicos. Cambio de 3 wc y estanques modelo kinder,cambio de 3 lavamanos con pedestal modelo kinder, instalación de una bañera para niños, restructuracion del sistema de desagüe de los lavamanos y bañera, instalación de cerámica y cenefas en muralla reparación d $ 840.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.000 $ 840.000

Total Neto	$ 840.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.600
TOTAL OC	$ 999.600