1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3536-497-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-11-2018 Nombre de la Orden de Compra Mat. para Mant. y Rep. de Imn. CINGE Escuela (O/S. 162042). Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Ingenieros - ESCING Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.025-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida El Arrayán S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.025-7 Dirección de Facturación Avenida El Arrayán S/N Comuna San Antonio Impuesto 8368 Dirección de Envío de la Factura Avenida El Arrayán S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora El Rapido Ltda. Razón Social COMERCIALIZADORA R & B LIMITADA R.U.T. 76.017.552-8 Sucursal Comercializadora El Rapido Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 2239-10-LP12 Tubos fluorescentes 3   (960593 )TUBO FLUORESCENTE EKOLINE 2 X 40 ESTANCO UNIDAD 977593 (960593) TUBO FLUORESCENTE EKOLINE 2 X 40 ESTANCO UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 14.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.040 $ 44.040

Total Neto	$ 44.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.368
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 52.408