1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3536-507-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Econ. Grales. Predios militares, Herramientas.(O/S. 121683) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Ingenieros - ESCING Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.025-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida El Arrayán S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.025-7 Dirección de Facturación Avenida El Arrayán S/N Comuna San Antonio Impuesto 103313,2353 Dirección de Envío de la Factura Avenida El Arrayán S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luvaly Razón Social EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON SPA R.U.T. 76.231.391-K Sucursal Luvaly Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111508 2239-10-LP12 Sierras 1   (1128168) SIERRA BOSCH GTS10 10 1150356 (1128168) SIERRA BOSCH GTS10 10 ; Código: 011111001;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 560.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560.571 $ 560.571

Total Neto	$ 560.571
Descuento	$ 16.817
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 103.313
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 647.067