1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3536-541-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2007 Nombre de la Orden de Compra Compra de Insumos de Comp (Sec. Estudios) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ITEM 2204009 "Insumos, repuestos y accesorios computacionales", Compra de tóner para ser ocupados en la Secret. de Estudios de la Escuela. Proveniente de Licitación 3536-49-L106 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Ingenieros - ESCING Razón Social Escuela De Ingenieros Militares R.U.T. 61.101.025-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida El Arrayán S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela De Ingenieros Militares R.U.T. 61.101.025-7 Dirección de Facturación Avenida El Arrayán S/N Comuna -1 Impuesto 15425,53 Dirección de Envío de la Factura Avenida El Arrayán S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO EDUCACIONA R.U.T. 78.220.350-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 2 Unidad Tóner Toner Q2612A $ 29.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad Cartuchos de tinta Tinta HP 97 $ 11.594,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.188 $ 23.187

Total Neto	$ 81.187
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.426
TOTAL OC	$ 96.613