1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3536-549-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-09-2009 Nombre de la Orden de Compra Mant. y Rep. de Edif. Repar. Sist. Elect. Sala Banda Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3536-30-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Ingenieros - ESCING Razón Social Escuela De Ingenieros Militares R.U.T. 61.101.025-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida El Arrayán S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela De Ingenieros Militares R.U.T. 61.101.025-7 Dirección de Facturación Avenida El Arrayán S/N Comuna San Antonio Impuesto 47899,19 Dirección de Envío de la Factura Avenida El Arrayán S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Construcciones Ovalle Razón Social Héctor Hernán Ovalle Gallardo R.U.T. 7.428.875-8 Sucursal Construcciones Ovalle Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Contrato de Servicios para mantenimiento y reparaciones de infraestructura, según Bases Administrativas. 1 Unidad Reparación del sistema electrico de la Sala de Bandas de la Escuela: -Revisión instalacion Completa. -Instalación de tablero con tres circuitos. -Instalación de equipos fluorescentes. Reparación del sistema electrico de la Sala de Bandas de la Escuela: -Revisión instalacion Completa. -Instalación de tablero con tres circuitos. -Instalación de equipos fluorescentes. $ 252.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.101 $ 252.101

Total Neto	$ 252.101
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.899
TOTAL OC	$ 300.000