1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3536-67-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-03-2016 Nombre de la Orden de Compra Mat. para Mant. y Rep. de Inm. BISO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Ingenieros - ESCING Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.025-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida El Arrayán S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.025-7 Dirección de Facturación Avenida El Arrayán S/N Comuna San Antonio Impuesto 71585,2835 Dirección de Envío de la Factura Avenida El Arrayán S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA NAVAL Razón Social SONIA HENRIQUEZ RAMIREZ R.U.T. 5.484.793-9 Sucursal FERRETERIA NAVAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 15 Unidad Esmalte al agua Amarillo Esmalte al agua amarillo $ 16.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.215 $ 250.210 31211501 Pinturas al esmalte 10 Unidad Esmalte al agua Gris Perla Esmalte al agua Gris Perla $ 12.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.550 $ 126.555

Total Neto	$ 376.765
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.585
TOTAL OC	$ 448.350