1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3536-86-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-02-2010 Nombre de la Orden de Compra Mat. de Ofic. Secretaria de Estudios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3536-22-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Ingenieros - ESCING Razón Social Escuela De Ingenieros Militares R.U.T. 61.101.025-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida El Arrayán S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela De Ingenieros Militares R.U.T. 61.101.025-7 Dirección de Facturación Avenida El Arrayán S/N Comuna San Antonio Impuesto 4948,265 Dirección de Envío de la Factura Avenida El Arrayán S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SAO Razón Social SERGIO ALVAREZ ORDONEZ Y CIA LTDA R.U.T. 76.843.470-0 Sucursal SAO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Corchetes 10 Caja Corchetes Torre26/6 5000 Unid. Corchetes Torre26/6 5000 Unid. $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900 Carpetas para archivos 10 Unidad Carpeta File Plastica Torre Oficio Azul Carpeta File Plastica Torre Oficio Azul $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.700 $ 4.700 Distribuidores de pegamento o recambios 5 Unidad Adhesivo Stic Uhu 40 Grs Adhesivo Stic Uhu 40 Grs $ 881,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.405 $ 4.404 Separadores de talones 8 Juego Separador Plast. Oficio Separador Plast. Oficio $ 1.505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.040 $ 12.040

Total Neto	$ 26.044
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.948
TOTAL OC	$ 30.992