1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3536-99-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-03-2014 Nombre de la Orden de Compra Mat. para Mant. y Rep. de Inmuebles Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Ingenieros - ESCING Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.025-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida El Arrayán S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.025-7 Dirección de Facturación Avenida El Arrayán S/N Comuna San Antonio Impuesto 16253,778 Dirección de Envío de la Factura Avenida El Arrayán S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA NAVAL Razón Social SONIA HENRIQUEZ RAMIREZ R.U.T. 5.484.793-9 Sucursal FERRETERIA NAVAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 1 Unidad Esmalte al agua Taj. Blanco Esmalte al agua Taj. Blanco $ 55.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.126 $ 55.126 31211906 Rodillos de pintar 5 Unidad Rodillo de lana 18CM Lizca Rodillo de lana 18CM Lizca $ 3.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.150 $ 18.151 31211904 Brochas 5 Unidad Brocha Excelsior 4" Brocha Excelsior 4" $ 2.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.270 $ 12.269

Total Neto	$ 85.546
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.254
TOTAL OC	$ 101.800