1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3537-101-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-03-2012 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de petróleo para Campamentos. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3525-2-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Osorno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Bernardo O'Higgins 1171 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Egaña N° 1111 Comuna Osorno Impuesto 5264424,81 Dirección de Envío de la Factura Egaña N° 1111 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPEC S.A. Razón Social COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A R.U.T. 99.520.000-7 Sucursal COPEC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 50000 Litro Petróleo Diesel Grado B. Petróleo Diesel Grado B. $ 554,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.700.000 $ 27.707.499

Total Neto	$ 27.707.499
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.264.425
TOTAL OC	$ 32.971.924