Orden de Compra. Nº3537-1017-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3537-177-L118"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3537-1017-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-08-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3537-177-L118
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3537-177-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjef Zonal Pto. Montt
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Unidad de Compra Egaña N° 1111
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Facturación Egaña N° 1111
Comuna Puerto Montt
Impuesto 32968,8
Dirección de Envío de la Factura Egaña N° 1111
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BAZA ferreteria
Razón Social HECTOR ELISEO BAZA MELLA
R.U.T. 11.569.669-6
Sucursal BAZA ferreteria
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211507
Pinturas en aerosol2UnidadPintura acrílica en spray de 400 miligramos, color naranjoESMALTE SPRAY MARSON NARANJA CD. 014040042 $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
31211507
Pinturas en aerosol2UnidadPintura acrílica en spray de 400 miligramos, color negroESMALTE SPRAY WALTEK NEGRO CD. 014040126 $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
31211507
Pinturas en aerosol10UnidadPintura acrílica en spray de 400 miligramos, fluorescente color verdeESMALTE SPRAY MARSON VERDE FLUORESCENTE CD. 014040072 $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
31211507
Pinturas en aerosol10UnidadPintura acrílica en spray de 400 miligramos, fluorescente color amarilloESMALTE SPRAY MARSON AMARILLO FLUORESCENTE CD. 014040117 $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
31201516
Cinta reflectiva3UnidadLaminas de 1mt x 1mt de reflectante ingeniero blancoLAMINA REFLECTANTE 1X1 MT NIVEL INGENIERO $ 15.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.970 $ 47.970
60121236
Pinceles6UnidadPincel plano N°8PINCEL 8 PLANO PELO BUEY HELA CD. 014080034 $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.100
60121236
Pinceles6UnidadPincel plano N°10PINCEL 10 PLANO PELO BUEY HELA CD. 014080035 $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
31211604
Diluyentes para pinturas5LitroAguarrásAGUARRAS 1LT QUIMICA UNIVERSAL CD. 014280001 $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
41122703
Cintas de seguridad5RolloCinta peligro de 350 metros.HUINCHA DE PELIGRO 5 14 X 350MTS CD. 026060008 $ 5.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.750 $ 28.750
11162111
Malla5RolloMalla faenera de 1 metro de ancho por 45 metros de largoMALLA FAENA PELIGRO LIV 1X45MTS CD. 060040008 $ 5.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.800 $ 26.800
Total Neto $ 173.520
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.969
TOTAL OC $ 206.489


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.