1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3537-105-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-03-2009 Nombre de la Orden de Compra Repuestos para Bulldozer D-155 AX-3, Sector Puelo. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3525-41-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Osorno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Bernardo O'Higgins 1171 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Egaña N° 1111 Comuna Osorno Impuesto 14927,92 Dirección de Envío de la Factura Egaña N° 1111 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Komatsu Chile S.A.- Casa Matriz Razón Social KOMATSU CHILE S A R.U.T. 96.843.130-7 Sucursal Komatsu Chile S.A.- Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161807 Golillas planas 8 Unidad Golilla plana 22 M. Nº 01643-32260. Golilla plana 22 M. Nº 01643-32260. $ 2.652,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.216 $ 21.216 31161611 Pernos de sujeción 8 Unidad Pernos acero 01010-62250. Pernos acero 01010-62250. $ 7.169,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.352 $ 57.352

Total Neto	$ 78.568
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.928
TOTAL OC	$ 93.496