1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3537-1188-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-05-2008 Nombre de la Orden de Compra Repuestos para Camión Tolva, Sector Puelo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquirir soportes de cabina y retén de masa para Camión Mod. CV-713 8X4, Sector Puelo Bolsón, SJZ.CMT. "Osorno". Compra efectuada según Contrato Suministro Nº 3537-155-LP07 Pub. el 07-03-2007 y Adj.el 24-04-2007, Art.10 Nº 7 Letra a) del Reglemento. Proveniente de Licitación 3537-155-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Osorno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Bernardo O'Higgins 1171 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Avenida Bernardo O'Higgins 1171 Comuna -1 Impuesto 55024 Dirección de Envío de la Factura Avenida Bernardo O'Higgins 1171 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Inmobiliaria y Comercial tormesol ltda R.U.T. 77.892.110-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 2 Unidad Reparación y pintura carrocerías Soportes de cabina (originales). $ 106.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 213.600 $ 213.600 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 2 Unidad Reparación de tren delantero o trasero Retén de masa trasero. $ 38.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.000 $ 76.000

Total Neto	$ 289.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.024
TOTAL OC	$ 344.624