1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3537-12337-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2008 Nombre de la Orden de Compra Elementos de corte para la Motoniveladora, Puelo. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3525-41-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Osorno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Bernardo O'Higgins 1171 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Egaña N° 1111 Comuna Osorno Impuesto 27420,61 Dirección de Envío de la Factura Egaña N° 1111 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KOMATSU CHILE S.A.- CASA MATRIZ Razón Social KOMATSU CHILE S A R.U.T. 96.843.130-7 Sucursal KOMATSU CHILE S.A.- CASA MATRIZ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101703 Cuchillas o dientes u otros filos cortantes 2 Unidad Cuchillas niveladora 3/4 x 7. Cuchillas niveladora 3/4 x 7. $ 68.582,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.164 $ 137.164 31161611 Pernos de sujeción 15 Unidad Perno 5/8-11x2 1/2. Perno 5/8-11x2 1/2. $ 297,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.455 $ 4.455 31161709 Tuercas sujetadoras 15 Unidad Tuerca 5/8 4K0367. Tuerca 5/8 4K0367. $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700

Total Neto	$ 144.319
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.421
TOTAL OC	$ 171.740