1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3537-12361-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-10-2008 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 3537-11379-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3537-11379-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Osorno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Bernardo O'Higgins 1171 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Egaña N° 1111 Comuna Osorno Impuesto 1226,07 Dirección de Envío de la Factura Egaña N° 1111 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUSANA MARION GUTIERREZ ROSAS Razón Social SUSANA MARION GUTIERREZ ROSAS R.U.T. 11.704.572-2 Sucursal SUSANA MARION GUTIERREZ ROSAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 10 Unidad   AJOS $ 74,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 740 $ 740 50101538 Verduras frescas 7 kilogramo   ZANAHORIAS. $ 286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.002 $ 2.002 50101634 Fruta fresca 4 kilogramo   PLATANOS. $ 429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.716 $ 1.716 50101538 Verduras frescas 5 kilogramo   ZAPALLO. $ 399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.995 $ 1.995

Total Neto	$ 6.453
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.226
TOTAL OC	$ 7.679