1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3537-12583-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2008 Nombre de la Orden de Compra Mantención Para Jeep Nissan Patrol "Camp. Base" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3525-41-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Osorno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Bernardo O'Higgins 1171 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Egaña N° 1111 Comuna Osorno Impuesto 18050 Dirección de Envío de la Factura Egaña N° 1111 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Inmobiliaria y Comercial tormesol ltda Razón Social Inmobiliaria y Comercial tormesol ltda R.U.T. 77.892.110-3 Sucursal Inmobiliaria y Comercial tormesol ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad Servicio por Cambio de Aceite (20 litros de Aceite),Cambiar dos Filtros de Aceite,Cambiar Agua de Radiador (25 Litros Agua Verde) Servicio por Cambio de Aceite (20 litros de Aceite),Cambiar dos Filtros de Aceite,Cambiar Agua de Radiador (25 Litros Agua Verde) $ 95.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.000 $ 95.000

Total Neto	$ 95.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.050
TOTAL OC	$ 113.050