1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3537-12600-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2008 Nombre de la Orden de Compra Reparación Camión Tolva Renault, B.Mansa. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3525-41-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Osorno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Bernardo O'Higgins 1171 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Egaña N° 1111 Comuna Osorno Impuesto 108300 Dirección de Envío de la Factura Egaña N° 1111 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Inmobiliaria y Comercial tormesol ltda Razón Social Inmobiliaria y Comercial tormesol ltda R.U.T. 77.892.110-3 Sucursal Inmobiliaria y Comercial tormesol ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180102 Reparación de Transmisión 1 Unidad Cambiar extremos macho y hembra, rellenar y rectificar 02 porta crucetas , 02 crucetas nuevas. Cambiar extremos macho y hembra, rellenar y rectificar 02 porta crucetas , 02 crucetas nuevas. $ 570.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 570.000 $ 570.000

Total Neto	$ 570.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 108.300
TOTAL OC	$ 678.300