1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3537-135-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-03-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3537-44-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3537-44-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Osorno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Bernardo O'Higgins 1171 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Egaña N° 1111 Comuna * Impuesto 260743,08 Dirección de Envío de la Factura Egaña N° 1111 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Viento Razón Social JOSE PATRICIO GODOY LAFERTTE R.U.T. 4.484.434-6 Sucursal Ferreteria Viento Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 2 Caja Grapas de Alambre Galvanizado de 1 1/2"   $ 24.161,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.322 $ 48.322 30103201 Enrejado de acero 50 Rollo Malla Cuadrada Galvanizada 5014 de 1,00 m x 25 m.   $ 17.069,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 853.450 $ 853.450 31152002 Alambre de espinas 20 Rollo Alambre Púas de 500m   $ 23.528,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 470.560 $ 470.560

Total Neto	$ 1.372.332
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 260.743
TOTAL OC	$ 1.633.075