1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3537-145-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-03-2022 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de aceros ID:3537-58-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3537-58-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjef Zonal Pto. Montt Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Egaña N° 1111 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2.204.011.030 del sistema 2.204.011.030. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Egaña N° 1111 Comuna Puerto Montt Impuesto 141284 Dirección de Envío de la Factura Egaña N° 1111 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERGIO ALEXIS Razón Social SETECMA LIMITADA R.U.T. 76.478.572-K Sucursal SERGIO ALEXIS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101704 Acero 6 Unidad Bit T38 64mm retráctil Bit T38 64mm retráctil $ 105.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630.000 $ 630.000 11101704 Acero 2 Unidad Piedra afilar bit 10mm Piedra afilar bit 10mm $ 56.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.600 $ 113.600

Total Neto	$ 743.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 141.284
TOTAL OC	$ 884.884