1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3537-1715-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-08-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3537-600-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquirir repuestos para la Camioneta Mod. L-200, Nº Motor 4D56CD5775, Sector Futaleufú, SJZ.CMT. "Osorno". Proveniente de Licitación 3537-600-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Osorno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Bernardo O'Higgins 1171 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Avenida Bernardo O'Higgins 1171 Comuna -1 Impuesto 57936,89 Dirección de Envío de la Factura Avenida Bernardo O'Higgins 1171 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC COMERCIAL SANTIAGO AUTOREPUESTOS LIMITADA R.U.T. 77.726.550-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172603 Parachoques de vehículo 1 Unidad Parachoques de vehículo Funda parachoque. $ 48.931,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.931 $ 48.931 25174002 Radiador de motor 1 Unidad Radiador de motor Radiador. $ 256.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 256.000 $ 256.000

Total Neto	$ 304.931
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.937
TOTAL OC	$ 362.868