1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3537-220-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-03-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3537-10-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3537-10-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Osorno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Bernardo O'Higgins 1171 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Egaña N° 1111 Comuna Osorno Impuesto 92720 Dirección de Envío de la Factura Egaña N° 1111 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-03-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor torino Razón Social Francisco A.Ojeda Uribe R.U.T. 5.298.752-0 Sucursal torino Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 3 Unidad Recarga de Extintores de 06 Kilos. CO2.   $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000 46191601 Extintores 1 Unidad Carro de 50 Kilos PQS.   $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 46191601 Extintores 7 Unidad Recargas de Extintores 02 Kilos PQS   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000 46191601 Extintores 26 Unidad Recargas de Extintores de 10 Kilos PQS.   $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.000 $ 182.000 46191601 Extintores 25 Unidad Recargas de Extintores de 06 Kilos PQS.   $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000

Total Neto	$ 488.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 92.720
TOTAL OC	$ 580.720