1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3537-2218-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-09-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3537-26-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3537-26-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjef Zonal Pto. Montt Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Egaña N° 1111 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204016060 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Egaña N° 1111 Comuna Puerto Montt Impuesto 1135210,06352 Dirección de Envío de la Factura Egaña N° 1111 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ERNESTOTRONCOSO Razón Social JOSÉ ERNESTO TRONCOSO SAAVEDRA R.U.T. 10.982.881-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ERNESTOTRONCOSO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111701 Arena silícea 7 Metro Cúbico Arena 3/8 arena silicea 3 OCTAVOS $ 35.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 247.058 $ 247.059 11111611 Grava 7 Metro Cúbico Grava 1 ½ GRAVA DE 1 Y MEDIA $ 40.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 282.352 $ 282.353 11111611 Grava 270 Metro Cúbico Relleno estructural permeable RELLENO ESTRUCTURAL $ 20.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.445.360 $ 5.445.378

Total Neto	$ 5.974.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.135.210
TOTAL OC	$ 7.110.000