1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3537-2325-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de diésel ID 3525-6-LR25. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3525-6-LR25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjef Zonal Pto. Montt Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Egaña N° 1111 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2203002010 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación santo domingo 3317 Comuna * Impuesto 2623267,41176471 Dirección de Envío de la Factura santo domingo 3317 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPEC S.A. Razón Social COPEC S.A. R.U.T. 99.520.000-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COPEC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 15000 Litro Región de Los Lagos, Provincia de Llanquihue, comuna Cochamó, sector Río Puelo, coordenadas geográficas 41°59'8.14"S 71°54'22.07"O PETRÓLEO DIESEL GRADO B (Vehículo) $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800.000 $ 13.806.671

Total Neto	$ 13.806.671
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.623.267
TOTAL OC	$ 16.429.938