1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3537-24-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-02-2009 Nombre de la Orden de Compra Repuestos para Bulldozer Komatsu, Sector B.Mansa Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3525-41-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Osorno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Bernardo O'Higgins 1171 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Egaña N° 1111 Comuna Osorno Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Egaña N° 1111 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Komatsu Chile S.A.- Casa Matriz Razón Social KOMATSU CHILE S A R.U.T. 96.843.130-7 Sucursal Komatsu Chile S.A.- Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161807 Golillas planas 6 Unidad Golillas planas 22 M Nº 01643-32260. Golillas planas 22 M Nº 01643-32260. $ 2.763,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.578 $ 16.578 31161611 Pernos de sujeción 6 Unidad Pernos de acero Nº 01010-62285. Pernos de acero Nº 01010-62285. $ 10.348,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.088 $ 62.088

Total Neto	$ 78.666
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 78.666

Justificación de exención de impuesto