1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3537-2504-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-11-2007 Nombre de la Orden de Compra Ampolletas para el Camión Tolva, Sector Futaleufú Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquirir ampolletas para el Camión Tolva Modelo 3335 K Actros, Sector Futaleufú, SJZ.CMT. "Osorno". Compra efectuada según Contrato Suministro Nº 3537-155-LP07 Publicado el 07-03-2007 y adjudicado el 24-04-2007. Proveniente de Licitación 3537-155-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Osorno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Bernardo O'Higgins 1171 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Avenida Bernardo O'Higgins 1171 Comuna -1 Impuesto 1949,59 Dirección de Envío de la Factura Avenida Bernardo O'Higgins 1171 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Gaston Huanquil Fuentealba R.U.T. 7.149.904-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad Reparación y pintura carrocerías Mantención y Reparación de Camiones, Máquinas y Equipos. (Bases a considerar, en archivo que se adjunta) $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1 39101610 Ampolletas de filamento 2 Unidad Ampolletas de filamento Ampolletas H7 24 V. $ 4.500,00 $ 900,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 39101610 Ampolletas de filamento 8 Unidad Ampolletas de filamento Ampolletas 24 Volt. $ 300,00 $ 240,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400

Total Neto	$ 10.261
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.950
TOTAL OC	$ 12.211