1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3537-252-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-03-2019 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de elementos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3537-240-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjef Zonal Pto. Montt Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Egaña N° 1111 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12.122.040.010.000 del sistema 12.122.040.010.000. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Egaña N° 1111 Comuna Puerto Montt Impuesto 6438,15 Dirección de Envío de la Factura Egaña N° 1111 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial y Servicios Al Carro Spa Razón Social COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS AL CARRO SPA R.U.T. 76.688.898-4 Sucursal Comercial y Servicios Al Carro Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 1 Galón Esmalte sintético rojo colonial Esmalte sintético rojo colonial $ 20.903,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.903 $ 20.903 12352310 Siliconas 2 Unidad Silicona tapagoteras gris de 300 milímetros Silicona tapagoteras gris de 300 milímetros $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.722 $ 6.722 31211904 Brochas 4 Unidad Brocha para barniz de 3" Brocha para barniz de 3" $ 1.565,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.260 $ 6.260

Total Neto	$ 33.885
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.438
TOTAL OC	$ 40.323