1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3537-262-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-04-2009 Nombre de la Orden de Compra Repuestos para Excavadora, Sector Bahía Mansa. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3525-41-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Osorno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Bernardo O'Higgins 1171 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Egaña N° 1111 Comuna Osorno Impuesto 10944,57 Dirección de Envío de la Factura Egaña N° 1111 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Komatsu Chile S.A.- Casa Matriz Razón Social KOMATSU CHILE S A R.U.T. 96.843.130-7 Sucursal Komatsu Chile S.A.- Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31181604 Sello mecánico 1 Unidad Anillo de Goma Nº 07000-15240. Anillo de Goma Nº 07000-15240. $ 12.276,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.276 $ 12.276 31181604 Sello mecánico 10 Unidad Anillo de goma Nº 21T-09-11430. Anillo de goma Nº 21T-09-11430. $ 2.648,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.480 $ 26.480 31181604 Sello mecánico 1 Unidad Anillo de goma Nº 07000-15310. Anillo de goma Nº 07000-15310. $ 18.847,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.847 $ 18.847

Total Neto	$ 57.603
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.945
TOTAL OC	$ 68.548