1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3537-271-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-03-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3537-49-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3537-49-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjef Zonal Pto. Montt Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Egaña N° 1111 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12.122.040.120.002 del sistema 12.122.040.120.002. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Egaña N° 1111 Comuna Puerto Montt Impuesto 76760 Dirección de Envío de la Factura Egaña N° 1111 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERGIO ALEXIS Razón Social SETECMA LIMITADA R.U.T. 76.478.572-K Sucursal SERGIO ALEXIS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101704 Acero 2 Unidad Coplas T38. ver detalles en el punto II COPLA T 38 $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000 11101704 Acero 4 Unidad Bit retráctil T38 de 64MM ver detalles en el punto II BIT T38 RETRACTIL 64MM $ 87.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 348.000 $ 348.000

Total Neto	$ 404.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.760
TOTAL OC	$ 480.760