1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3537-286-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-05-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3537-168-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjef Zonal Pto. Montt Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Egaña N° 1111 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2205008000 del sistema cgu plus. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Egaña N° 1111 Comuna Puerto Montt Impuesto 113361,41 Dirección de Envío de la Factura Egaña N° 1111 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Duomo Corp SA Razón Social DUOMO CORP S.A R.U.T. 76.303.950-1 Sucursal Duomo Corp SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111531 Libros o cuadernos de registro 1 Global Contratación de Libro de obra digital por 5 meses. Ver detalles en archivo adjunto. Servicio de libro de obra digital autorizado por MOP $ 596.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 596.639 $ 596.639

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