1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3537-2869-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2007 Nombre de la Orden de Compra Reparación de Camión Tolva FL-80, Bahía Mansa. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Reparar aspa ventilador y llanta Camión Tolva Modelo FL-80, Sector Bahía Mansa, SJZ.CMT. "Osorno". Compra efectuada según Contrato Suministro Nº 3537-155-LP07 Publicado el 07-03-2007 y adjudicado el 24-04-2007. Proveniente de Licitación 3537-155-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Osorno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Bernardo O'Higgins 1171 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Avenida Bernardo O'Higgins 1171 Comuna -1 Impuesto 7220 Dirección de Envío de la Factura Avenida Bernardo O'Higgins 1171 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Inmobiliaria y Comercial tormesol ltda R.U.T. 77.892.110-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25174001 Ventilador 1 Unidad Ventilador Servicio de reparar aspas de ventilador. $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000 25171903 Llantas o ruedas para camiones 1 Unidad Llantas o ruedas para camiones Servicio de soldar anillo de llanta. $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000

Total Neto	$ 38.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.220
TOTAL OC	$ 45.220