1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3537-287-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-06-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3537-68-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3537-68-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Osorno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Bernardo O'Higgins 1171 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Egaña N° 1111 Comuna Osorno Impuesto 3568580 Dirección de Envío de la Factura Egaña N° 1111 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ironmad S.A. Razón Social IRONMAD S A R.U.T. 96.917.750-1 Sucursal ironmad S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46151505 Barreras 70 Metro Lineal Suministro e Instalación de Barreras Mixtas Metal-Madera (El producto solicitado deberá cumplir con lo indicado en las especificaciones técnicas adjuntas)   $ 182.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.782.000 $ 12.782.000 46171507 Barras de seguridad 120 Metro Lineal Suministro e Instalación de Defensas Camineras Mixtas Metal-Madera (El producto solicitado deberá cumplir con lo indicado en las especificaciones técnicas adjuntas)   $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000.000 $ 6.000.000

Total Neto	$ 18.782.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.568.580
TOTAL OC	$ 22.350.580