1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3537-303-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-07-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3537-44-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3537-44-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Osorno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Bernardo O'Higgins 1171 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Egaña N° 1111 Comuna Osorno Impuesto 2253916,8 Dirección de Envío de la Factura Egaña N° 1111 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAXAM CHILE S.A. Razón Social MAXAM CHILE S.A. R.U.T. 77.870.140-5 Sucursal MAXAM CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20122104 Explosivos de Perforación 25000 Metro Lineal Cordón detonante 5 gr/m   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.250.000 $ 6.250.000 20122104 Explosivos de Perforación 80 Caja Riomax 1.1/4 x 8" (25Kg)   $ 49.659,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.972.720 $ 3.972.720 20122104 Explosivos de Perforación 300 Unidad Conector bidireccional RS   $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 690.000 $ 690.000 78121601 Servicios de flete 1 Unidad Transporte especializado a polvorines ubicados en el sector de puelo   $ 950.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 950.000 $ 950.000

Total Neto	$ 11.862.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.253.917
TOTAL OC	$ 14.116.637