1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3537-307-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-05-2021 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3537-193-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjef Zonal Pto. Montt Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Egaña N° 1111 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Egaña N° 1111 Comuna Puerto Montt Impuesto 149150 Dirección de Envío de la Factura Egaña N° 1111 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRACKMOTOR SPA Razón Social TRACKMOTOR SpA R.U.T. 76.646.639-7 Sucursal TRACKMOTOR SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161601 Pernos de anclaje 70 Unidad Pernos zapata PERNO CON TUERCA ZAPATA 5/8 CAT 312 - M16 $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500 31161701 Tuercas de anclaje 70 Unidad Tuercas para pernos zapata TUERCA ZAPATA 5/8 CAT 312 - M16 $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500 31162405 Tensores 1 Unidad Conjunto resorte tensor de oruga CONJUNTO TENSOR JS200 (80X280) 8 ESPIRALES $ 680.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 680.000 $ 680.000

Total Neto	$ 785.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 149.150
TOTAL OC	$ 934.150